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风险和机遇评估分析表

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发表于 2018-4-18 18:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
风险和机遇评估分析表
类别: ■质量 □环境 ■过程       
序号
风险和机遇来源
    (内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施责任部门/人实施时间
    (开始-完成)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
COP01
客户开发,合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。                  2.客户要求识别不完整。      3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
一般   风险
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。                  2.对客户的要求实施监视和测量。                           3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。                   相关文件:                    《产品和服务要求控制程序》
供销部
2016.3.15
有效
2
COP02
产品打样
1.制作的样品未能迎合客户的需求。                  2.产品打样周期长,跟不上市场变化。
4
2
3
24
高风险
1.新产品开发立项时反复论证市场需求。2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。  3.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。                       相关文件:                    《设计与开发控制程序》
品质部
2016.3.15
有效
3
COP03
生产计划
1.计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。
5
2
3
30
高风险
1.合理计算公司的实际产能。    2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。  3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。   相关文件:                    《生产计划控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
4
COP04
制造过程
1.生产不能准时完成计划。
    2.不良率过高。
    3.效率太低。
    4.产品标识不清、混料。
7
2
2
28
高风险
1.生产计划管制。
    2.过程能力提前策划。
    3.不良率前期策划。
    4.标识管理要求。
    相关文件:
    1.《生产控制程序》
    2.《产品标识和可追溯性控制程序》
    3.《产品搬运包装防护与交付控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
5
COP05
产品交付
1.不能按时交付。          2.交付的产品不符合客户的要求。
5
2
2
20
高风险
1.生产计划管制。
    2.生产过程的品质控制。       3.成品的品质检验。         4.出货前的品质检验。         相关文件:
    1.《生产过程管理控制程序》
    2.《产品监视和测量控制程序》
    3.《不合格品控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
6
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低,导致顾客丢失。
7
3
2
42
高风险
1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。                         相关文件:
    1.《顾客满意控制程序》
供销部
2016.3.15
有效
7
MP01
经营计划管理
1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
4
1
3
12
一般   风险
1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。                            2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。相关文件:
    无
管理者代表    总经理       供销部
2016.3.15
有效
8
MP02
内部审核
1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。        2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。
5
2
3
30
高风险
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。                       2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。                       相关文件:                1.《内部审核控制程序》
    2.《不合格及纠正措施控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
9
MP03
持续改进过程
1、不合格识别不充分。
    2、改善意识不到位。
    3、人员不具备改善的能力。
5
2
2
20
高风险
1.明确不合格的范围。
    2.意识培训。
    3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
    相关文件:
    1.《不合格及纠正措施控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
10
MP04
组织环境及相关方管理过程
1.组织环境识别不齐全。
    2.相关方要求识别不完整。
5
2
3
30
高风险
1.定期进行监视和评审。
    2.采取以对策。
    相关文件:
    无
管理者代表    总经理
2016.3.15
有效
11
MP05
应对风险和机遇过程
1.风险识别不齐全。
    2.风险没有制订相应的措施。
    3.措施没有得到有效的实施。
4
3
3
36
高风险
1.制订风险对策
    相关文件:                1.《风险和机遇控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
12
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。         2.未能配置足够的资源。
4
1
3
12
一般   风险
1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。                        2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。               相关文件:                1.《管理手册》
总经理
2016.3.15
有效
13
MP07
管理评审
1.输入项目不全。          2.输出项目未能有效落实。
6
2
3
36
高风险
1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门。      2.总经理确保每一项输入均得到评审。                        3.输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”“什么时候完成?”,以确保管理评审的输出得到有效落实。                         4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。                    相关文件:                1.《管理评审控制程序》
总经理     各部门
2016.3.15
有效
14
MP08
数据分析
1.数据信息不准确,导致分析的结论不合理。
5
2
3
30
高风险
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。                  2.公司责成品技部负责对数据的真实性实施监督和验证。                        相关文件:                1.《数据分析与评价控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
15
MP09
质量管理体系策划
1.策划质量管理体系时,遗漏了的要求。               2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
2
3
30
高风险
1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。          2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。        3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。
管理者代表   各部门
2016.6.1
有效
16
MP10
信息交流
1.交流的对象不明确;       2.交流的方法不当;        3.交流未能保证最终结。
3
2
2
12
一般   风险
1.建立有效的信息交流机制,以确保交流能够顺畅。            2.配置适宜的信息交流设施,例如:网络、电话、传真等。     3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。          相关文件:                  1.《沟通和信息交流控制程序》
行政部     各部门
2016.3.15
有效
17
SP01
文件管理
1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况。                        2.失效文件投入使用,导致引发不良后果。
6
2
3
36
高风险
1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理。                                                2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分。                        相关文件:                1.《文件控制程序》 2.《记录控制程序》
文控中心
2016.3.15
有效
18
SP02
人力资源控制
1.人员不足。
    2.能力不足。
    3.沟通不畅。
5
4
2
40
高风险
1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。
    相关文件:
    1.《人力资源及培训控制程序》
行政部
2016.3.15
有效
19
SP03
设备管理
1.设备产能不足。
    2.设备能力不足。
    3.设备经常损坏,影响生产进度。
6
4
3
72
高风险
1.设备的保养及备件储备。
    2.建立完整的设备故障应急预案,以确保生产过程的持续流畅。
    相关文件:
    1.《设备管理控制程序》
   
生产部
2016.3.15
有效
20
SP04
采购管理
1.供应商不配合。
    2.采购物料不符合要求。
    3.交货不及时。
    4.价格成本高。
6
4
2
48
高风险
1.供应商定期评审。
    2.开发建立备用供应商。
    3.价格成本核算,与供方共赢。
    4.供应商定期整改。
    相关文件:
    1.《供应商评价与选择控制程序》2.《采购控制程序》
供销部
2016.3.15
有效
21
SP05
仓库管理
1.物品放置环境不符合要求,导致影响其质量。           2.标识不清楚,导致是用错材料。
5
2
3
30
高风险
1.运行环境的先期策划及定期更新。2.库存物资每一项都做好标识。                          相关文件:
    1.《产品标识和可追溯性控制程序》                                2.《产品搬运包装防护与交付控制程序》
仓库
2016.3.15
有效
22
SP06
来料与成品检验
1.原材料批量不良未检出。
    2.不良品流出到客户。
    3.不良品未及时标识和控制。
8
2
2
32
高风险
1.制订抽样计划。
    2.设置待检区域。
    3.建立检验合格与不合格标识。
    4.对不符合报告设立关闭期限。
    相关文件:
    1.《产品和服务放行控制程序》
    2.《不合格输出控制程序》
品技部
2016.3.15
有效
23
SP07
仪器校准管理
1.仪器精度不够,导致检测结果不准备。
6
2
3
36
高风险
1.建立仪器清单,并制度每年度的校准计划,按计划时间对仪器实施校准。                2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。           相关文件:
    1.《监视和测量资源控制程序》
品技部
2016.3.15
有效
24
SP08
知识产权管理
1.组织知识不足,对产品及过程设计不足。
6
4
3
72
高风险
1.可利用的知识的前期准备。
    相关文件:
    无
行政部
2016.3.15
有效
25
SP09
工程变更管理
1.工程变更未能及时通知到相关部门。                              2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。
5
2
3
30
高风险
1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门。2.所有变更需要验证。           相关文件:
    无
品技部
2016.3.15
有效
26
SP10
不合格品管理
1.标识不清楚,导致非预期的应用。                           2.未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。
6
2
2
24
高风险
1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴,以避免投入使用。                       2.出现不合格品后,应及时分析原因,采取对策,以确保不再产生不合格品。                  相关文件:
    1.《不合格输出控制程序》                  2.《不符合及纠正措施控制程序》
品技部       生产部
2016.3.15
有效
27
SP11
工作环境管理
1.甲类车间、仓库、物流对油漆涂料产品生产储运的特殊要求(防火防爆防雷防静电等),相关检查维护制度没有建立。                  2.没有对工作环境进行日常的检查维护。
5
2
3
30
高风险
1.每年至少安排对甲类车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次,以验证工作区域是否符合涂料生产要求。                                 2.建立维护保养计划,以确保工作环境得到了维护、保养和检查。                                 相关文件:                         1.《基础设施和过程环境控制程序》       2.设备年检计划
生产部
2016.3.15
有效
编制: 审核:   批准: 

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